九三学社连云港市委2015年度部门预算（整改后）
一、单位基本情况
1、主要职能
围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标，以促进科学发展为第一要务，充分发挥密切联系科技界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。
2、内设机构
内设机构：办公室
3、2015年度工作任务
围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标，以促进科学发展为第一要务，充分发挥密切联系科技界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。本年度重点做好以下几方面工作：
1、深入学习贯彻中共十八届四中全会精神，深刻领会依法治国方略的重大意义；
2、树立大局意识，聚焦“一带一路”做好参政议政工作；
3、发挥优势特长，拓宽依法治国背景下的社会服务渠道；
4、加强组织建设，打造参与依法治国进程的高素质参政党队伍。
二、2015年度部门预算情况说明
2015年度部门预算按照从严从紧、项目支出预算保持零增长的原则编制，切实压缩一般性支出，严格控制“三公经费”支出。根据《连云港市财政局关于2015年市级部门预算的批复》（连财预〔2015〕1号）文件内容，我市委会2015年部门预算收支情况如下：
(一)2015年度收支预算情况
按照综合预算的原则，九三学社连云港市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2015年收入总预算107.6万元，全部为一般公共预算拨款收入。支出预算107.6万元，其中：
1、按功能科目划分为：一般公共服务100.55万元，主要为日常行政运行支出以及为完成各项工作任务的项目支出；住房保障支出7.05万元，主要为住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。
2、按支出用途划分为：基本支出64.1万元，包括工资福利支出42.11万元、商品和服务支出7.63万元、对个人和家庭的补助支出14.36万元（主要用于离退休费、住房公积金、提租补贴、医疗费等）；专项支出43.5万元。
(二)2015年度财政拨款收支预算情况
九三学社连云港市委会2015年度财政拨款收支总预算107.6万元。收入预算全部为一般公共预算拨款。支出预算数为107.6万元，其中一般公共服务支出100.55万元，占93.45%；住房保障支出7.05万元，占6.55%。
(三)2015年度一般公共预算支出情况
九三学社连云港市委会2015年度一般公共预算当年拨款107.6万元。其中：
1.一般公共服务支出100.55万元，主要用于市委会机关开展社务工作而发生的基本支出和专项支出。其中基本支出预算数为64.1万元，项目支出预算数为43.5万元。
2.住房保障支出7.05万元，主要用于市委会机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。其中住房公积金支出预算数为5.01万元，提租补贴支出预算数为2.04万元。
(四)2015年度一般公共预算基本支出情况
九三学社连云港市委员会2015年度一般公共预算基本支出107.6万元。其中：
1.人员经费100.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、住房公积金、提租补贴。
2.公用经费7.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
(五)2015年度政府性基金预算支出情况
九三学社连云港市委员会2015年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(六)2015年度一般公共预算“三公”经费支出情况
2015年度，九三学社连云港市委员会一般公共预算“三公”经费支出预算3.45万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行费支出3万元，公务接待费支出0.07万元，会议费0.27万元，培训费0.11万元。2015年“三公”经费预算比2014年减少2.74万元。
三、2015年度一般公共预算公开表格
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表1 2015年度收支预算总表 |
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部门：九三学社连云港市委员会 |
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单位:万元 |
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收入预算 |
支出预算 |
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项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
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功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
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一、财政拨款 |
107.60 |
一、一般公共服务支出 |
100.55 |
一、基本支出 |
64.10 |
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1. 一般公共预算 |
107.60 |
二、外交支出 |
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二、项目支出 |
43.50 |
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2. 政府性基金预算 |
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三、国防支出 |
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三、单位预留机动经费 |
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二、财政专户管理资金 |
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四、公共安全支出 |
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三、其他资金 |
1 |
五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
7.05 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、其他支出 |
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当年收入小计 |
107.60 |
当年支出小计 |
107.60 |
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上年结转资金 |
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结转下年资金 |
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收入合计 |
107.60 |
支出合计 |
107.60 |
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表2 2015年度收入预算总表 |
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部门：九三学社连云港市委员会 |
单位：万元 |
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项目名称 |
金额 |
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收入总计 |
107.6 |
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一般公共预算资金 |
小计 |
107.6 |
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公共财政拨款（补助）资金 |
107.6 |
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专项收入 |
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政府性基金 |
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财政专户管理资金 |
小计 |
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专户管理教育收费 |
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其他非税收入 |
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其他资金 |
小计 |
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事业收入 |
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经营收入 |
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其他收入 |
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债务资金（银行贷款） |
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上年结转和结余资金 |
小计 |
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其中：动用上年结转和结余资金 |
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表3 2015年度支出预算总表 |
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部门：九三学社连云港市委员会 |
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单位：万元 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
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107.60 |
64.10 |
43.50 |
0.00 |
0.00 |
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表4 2015年度财政拨款收支预算总表 |
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部门：九三学社连云港市委员会 |
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单位:万元 |
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收入预算 |
支出预算 |
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项目名称 |
金额 |
支出用途 |
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项目名称 |
金额 |
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一、一般公共预算 |
107.60 |
一、基本支出 |
64.10 |
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二、政府性基金预算 |
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二、项目支出 |
43.50 |
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三、单位预留机动经费 |
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收入合计 |
107.60 |
支出合计 |
107.60 |
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表5 2015年度一般公共预算支出表（功能科目） |
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部门：九三学社连云港市委员会 |
单位：万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
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合 计 |
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000 |
合计 |
107.6 |
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201 |
一般公共服务支出 |
100.55 |
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2012801 |
行政运行 |
57.05 |
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2012802 |
一般行政管理事务 |
43.50 |
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221 |
住房保障支出 |
7.05 |
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22102 |
住房改革支出 |
7.05 |
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2210201 |
住房公积金 |
5.01 |
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2210202 |
提租补贴 |
2.04 |
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表6 2015年度财政拨款一般公共预算基本支出表（经济科目） |
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部门：九三学社连云港市委员会 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排数 |
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合计 |
107.6 |
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2012801 |
工资福利支出 |
42.11 |
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2012801 |
基本工资 |
8.97 |
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2012801 |
津贴补贴 |
28.01 |
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2012801 |
社会保障缴费 |
5.13 |
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2012801 |
其他工资福利支出 |
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2012801 |
商品和服务支出 |
7.63 |
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2012801 |
办公费 |
0.62 |
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2012902 |
内刊经费 |
4 |
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2012801 |
水费 |
0.05 |
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2012801 |
电费 |
0.65 |
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2012801 |
邮电费 |
0.45 |
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2012801 |
差旅费 |
0.43 |
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2012801 |
维修（护）费 |
0.34 |
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2012801 |
会议费 |
0.27 |
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2012801 |
培训费 |
0.11 |
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2012801 |
公务接待费 |
0.07 |
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2012801 |
专用材料费 |
0.19 |
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2012802 |
三下乡 |
7 |
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2012801 |
工会经费 |
0.71 |
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2012801 |
福利费 |
0.12 |
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2012801 |
公务用车运行维护费 |
3 |
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2012801 |
其他商品和服务支出 |
0.62 |
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221 |
对个人和家庭的补助 |
7.31 |
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2012801 |
退休费 |
5.05 |
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2210201 |
住房公积金 |
5.01 |
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2210202 |
提租补贴 |
2.04 |
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表7 2015年度政府性基金支出预算表 |
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部门：九三学社连云港市委员会 |
单位：万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
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合 计 |
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无 |
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表8 2015年度一般公共预算收支预算总表 |
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部门：九三学社连云港市委员会 |
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单位:万元 |
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收入预算 |
支出预算 |
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项目名称 |
金额 |
支出用途 |
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项目名称 |
金额 |
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一、一般公共预算 |
107.60 |
一、基本支出 |
64.10 |
|
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|
1、公共财政拨款（补助）资金 |
107.60 |
二、项目支出 |
43.50 |
|
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|
2、专项收入 |
|
三、单位预留机动经费 |
|
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|
收入合计 |
107.60 |
支出合计 |
107.60 |
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表9 2015年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
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部门：九三学社连云港市委员会 |
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|
单位：万元 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
|
3.45 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0.07 |
0.27 |
0.11 |
||