九三学社连云港市委2015年度部门预算（整改后）
一、单位基本情况
1、主要职能
围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标，以促进科学发展为第一要务，充分发挥密切联系科技界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。
2、内设机构
内设机构：办公室
3、2015年度工作任务
围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标，以促进科学发展为第一要务，充分发挥密切联系科技界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。本年度重点做好以下几方面工作：
1、深入学习贯彻中共十八届四中全会精神，深刻领会依法治国方略的重大意义；
2、树立大局意识，聚焦“一带一路”做好参政议政工作；
3、发挥优势特长，拓宽依法治国背景下的社会服务渠道；
4、加强组织建设，打造参与依法治国进程的高素质参政党队伍。
二、2015年度部门预算情况说明
2015年度部门预算按照从严从紧、项目支出预算保持零增长的原则编制，切实压缩一般性支出，严格控制“三公经费”支出。根据《连云港市财政局关于2015年市级部门预算的批复》（连财预〔2015〕1号）文件内容，我市委会2015年部门预算收支情况如下：
(一)2015年度收支预算情况
按照综合预算的原则，九三学社连云港市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2015年收入总预算107.6万元，全部为一般公共预算拨款收入。支出预算107.6万元，其中：
1、按功能科目划分为：一般公共服务100.55万元，主要为日常行政运行支出以及为完成各项工作任务的项目支出；住房保障支出7.05万元，主要为住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。
2、按支出用途划分为：基本支出64.1万元，包括工资福利支出42.11万元、商品和服务支出7.63万元、对个人和家庭的补助支出14.36万元（主要用于离退休费、住房公积金、提租补贴、医疗费等）；专项支出43.5万元。
(二)2015年度财政拨款收支预算情况
九三学社连云港市委会2015年度财政拨款收支总预算107.6万元。收入预算全部为一般公共预算拨款。支出预算数为107.6万元，其中一般公共服务支出100.55万元，占93.45%；住房保障支出7.05万元，占6.55%。
(三)2015年度一般公共预算支出情况
九三学社连云港市委会2015年度一般公共预算当年拨款107.6万元。其中：
1.一般公共服务支出100.55万元，主要用于市委会机关开展社务工作而发生的基本支出和专项支出。其中基本支出预算数为64.1万元，项目支出预算数为43.5万元。
2.住房保障支出7.05万元，主要用于市委会机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。其中住房公积金支出预算数为5.01万元，提租补贴支出预算数为2.04万元。
(四)2015年度一般公共预算基本支出情况
九三学社连云港市委员会2015年度一般公共预算基本支出107.6万元。其中：
1.人员经费100.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、住房公积金、提租补贴。
2.公用经费7.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
(五)2015年度政府性基金预算支出情况
九三学社连云港市委员会2015年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(六)2015年度一般公共预算“三公”经费支出情况
2015年度，九三学社连云港市委员会一般公共预算“三公”经费支出预算3.45万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行费支出3万元，公务接待费支出0.07万元，会议费0.27万元，培训费0.11万元。2015年“三公”经费预算比2014年减少2.74万元。
三、2015年度一般公共预算公开表格
表1 2015年度收支预算总表 部门：九三学社连云港市委员会 单位:万元 收入预算 支出预算 项目名称 金额 功能分类 支出用途 功能科目名称 金额 项目名称 金额 一、财政拨款 107.60 一、一般公共服务支出 100.55 一、基本支出 64.10 1. 一般公共预算 107.60 二、外交支出 二、项目支出 43.50 2. 政府性基金预算 三、国防支出 三、单位预留机动经费 二、财政专户管理资金 四、公共安全支出 三、其他资金 1 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、国土海洋气象等支出 十八、住房保障支出 7.05 十九、粮油物资储备支出 二十、其他支出 当年收入小计 107.60 当年支出小计 107.60 上年结转资金 结转下年资金 收入合计 107.60 支出合计 107.60 表2 2015年度收入预算总表 部门：九三学社连云港市委员会 单位：万元 项目名称 金额 收入总计 107.6 一般公共预算资金 小计 107.6 公共财政拨款（补助）资金 107.6 专项收入 政府性基金 财政专户管理资金 小计 专户管理教育收费 其他非税收入 其他资金 小计 事业收入 经营收入 其他收入 债务资金（银行贷款） 上年结转和结余资金 小计 其中：动用上年结转和结余资金 表3 2015年度支出预算总表 部门：九三学社连云港市委员会 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金 107.60 64.10 43.50 0.00 0.00 表4 2015年度财政拨款收支预算总表 部门：九三学社连云港市委员会 单位:万元 收入预算 支出预算 项目名称 金额 支出用途 项目名称 金额 一、一般公共预算 107.60 一、基本支出 64.10 二、政府性基金预算 二、项目支出 43.50 三、单位预留机动经费 收入合计 107.60 支出合计 107.60 表5 2015年度一般公共预算支出表（功能科目） 部门：九三学社连云港市委员会 单位：万元 功能科目代码 功能科目名称 金 额 合 计 000 合计 107.6 201 一般公共服务支出 100.55 2012801 行政运行 57.05 2012802 一般行政管理事务 43.50 221 住房保障支出 7.05 22102 住房改革支出 7.05 2210201 住房公积金 5.01 2210202 提租补贴 2.04 表6 2015年度财政拨款一般公共预算基本支出表（经济科目） 部门：九三学社连云港市委员会 单位：万元 科目编码 科目名称 基本支出预算安排数 合计 107.6 2012801 工资福利支出 42.11 2012801 基本工资 8.97 2012801 津贴补贴 28.01 2012801 社会保障缴费 5.13 2012801 其他工资福利支出 2012801 商品和服务支出 7.63 2012801 办公费 0.62 2012902 内刊经费 4 2012801 水费 0.05 2012801 电费 0.65 2012801 邮电费 0.45 2012801 差旅费 0.43 2012801 维修（护）费 0.34 2012801 会议费 0.27 2012801 培训费 0.11 2012801 公务接待费 0.07 2012801 专用材料费 0.19 2012802 三下乡 7 2012801 工会经费 0.71 2012801 福利费 0.12 2012801 公务用车运行维护费 3 2012801 其他商品和服务支出 0.62 221 对个人和家庭的补助 7.31 2012801 退休费 5.05 2210201 住房公积金 5.01 2210202 提租补贴 2.04 表7 2015年度政府性基金支出预算表 部门：九三学社连云港市委员会 单位：万元 功能科目代码 功能科目名称 金 额 合 计 无 表8 2015年度一般公共预算收支预算总表 部门：九三学社连云港市委员会 单位:万元 收入预算 支出预算 项目名称 金额 支出用途 项目名称 金额 一、一般公共预算 107.60 一、基本支出 64.10 1、公共财政拨款（补助）资金 107.60 二、项目支出 43.50 2、专项收入 三、单位预留机动经费 收入合计 107.60 支出合计 107.60
|
表9 2015年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
|||||||||
|
部门：九三学社连云港市委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
|
3.45 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0.07 |
0.27 |
0.11 |
||