九三学社连云港市委2014年度部门决算（整改后）
第一部分 单位基本情况
一、主要职能
围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标，以促进科学发展为第一要务，充分发挥密切联系科技界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。
二、部门决算单位构成情况
内设机构：办公室
三、2014年度重点工作完成情况
2014年，在社省委和中共市委的正确领导下，在中共市委统战部的科学指导下，社市委深入贯彻落实科学发展观，团结和依靠全市九三学社成员，围绕连云港市“一带一路”、“五通”试验田建设，建言献策、服务社会，在推动幸福港城建设的道路上迈出了坚实的步伐。在市政协十二届三次会议上提交集体提案3件，个人提案32件，3件提案被列为重点提案，大会发言1次。九三学社专家沿海“连云港”行活动成果落地转化，对东海县洪庄镇沟南村进行了全面的帮扶。全市有17个基层支社，社员320人，博士22人，硕士68人，高中级职称社员占社员总数的92%，平均年龄52.9岁。
第二部分 九三学社连云港市委2014年度决算表
|
表1 收入支出决算总表 部门：九三学社连云港市委员会 单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款 |
1 |
122.22 |
一、一般公共服务 |
29 |
109.96 |
|
其中：政府性基金 |
2 |
|
二、外交 |
30 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防 |
31 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
32 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育 |
33 |
|
|
五、附属单位缴款 |
6 |
|
六、科学技术 |
34 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
35 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业 |
36 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生 |
37 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保 |
38 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
39 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
40 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
41 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
42 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
43 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
44 |
|
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
45 |
|
|
|
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
19 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
47 |
|
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
48 |
6.96 |
|
|
21 |
|
二十一、粮油物资储备事务 |
49 |
|
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
50 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
51 |
7.5 |
|
本年收入合计 |
24 |
122.24 |
本年支出合计 |
52 |
124.42 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
|
上年结转和结余 |
26 |
33.33 |
年末结转和结余 |
54 |
31.15 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
155.57 |
合计 |
56 |
155.57 |
表2 收入决算总表
|
部门：九三学社连云港市委员会 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
本年收 入合计 |
财政拨 款收入 |
上级补 助收入 |
其他 收入 |
|
|
类、款、项 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
109.96 |
109.93 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
103.44 |
103.44 |
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
56.64 |
56.64 |
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
46.79 |
46.79 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.96 |
6.96 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.96 |
6.96 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.94 |
4.94 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
7.5 |
7.5 |
|
|
表3 支出决算总表
|
部门：九三学社连云港市委员会 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支 出合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
|
|
类、款、项 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
124.42 |
124.42 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
109.96 |
109.96 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.5 |
1.5 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.5 |
1.5 |
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
103.44 |
103.44 |
|
|
2012801 |
行政运行 |
56.64 |
56.64 |
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
46.79 |
46.79 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.96 |
6.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.96 |
6.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.94 |
4.94 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.02 |
2.02 |
|
|
229 |
其他支出 |
7.5 |
7.5 |
|
表4 一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：九三学社连云港市委员会 单位：万元
|
项目 |
金额 |
||
|
类、款、项 |
科目名称 |
||
|
合计 |
124.42 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
109.96 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.5 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.5 |
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
103.44 |
|
|
2012801 |
行政运行 |
56.64 |
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
46.79 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.02 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.94 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.02 |
|
|
229 |
其他支出 |
7.5 |
|
表5 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：九三学社连云港市委员会 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
合计 |
124.42 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
48.93 |
|
30101 |
基本工资 |
8.3 |
|
30102 |
津贴补贴 |
28.02 |
|
30103 |
奖金 |
3.69 |
|
30104 |
社会保障费 |
4.92 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
61.2 |
|
30201 |
办公费 |
1.47 |
|
30202 |
印刷费 |
2.97 |
|
30203 |
咨询费 |
0 |
|
30204 |
手续费 |
0 |
|
30205 |
水费 |
0.18 |
|
30206 |
电费 |
0 |
|
30207 |
邮电费 |
0.52 |
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
30211 |
差旅费 |
1.33 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.46 |
|
30214 |
租赁费 |
0 |
|
30215 |
会议费 |
25.48 |
|
30216 |
培训费 |
1.6 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.56 |
|
30226 |
劳务费 |
0 |
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
|
30228 |
工会经费 |
0.68 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.63 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.4 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.91 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.28 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
6.79 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
|
30307 |
医疗费 |
0 |
|
30311 |
住房公积金 |
4.99 |
|
30312 |
提租补贴 |
2.51 |
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
表6 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：九三学社连云港市委员会 单位；万元
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置和运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
6.19 |
0 |
3.63 |
0 |
3.63 |
2.56 |
第三部分 2014年度决算情况说明
一、收入支出总体情况
(一)收入总计122.22万元。包括：
1.财政拨款122.22万元，为市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入0.0163万元。
(二)支出总计124.42万元。包括：
1.一般公共服务支出109.96万元，主要用于民主党派行政运行、一般行政管理事务及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。具体包括政府办公厅（室）及相关机构事务1.5万元，民主党派行政运行、一般行政管理事务103.44万元。
2.住房改革支出6.96万元。
3.其他支出7.5万元。
(三)年末结转和结余31.15万元。
二、财政拨款支出情况
财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(一)财政拨款支出总体情况
2014年度财政拨款支出124.42万元，占本年支出的100%。其中：基本支出124.42万元，占本年财政拨款支出的100%。
(二)财政拨款支出构成情况
2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
人员经费63.22万元，日常公用经费61.2万元。
三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况
2014年，“三公经费”公共预算财政拨款支出预算7.5万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务车运行维护费4.5万元，全部为运行费用；公务接待费支出预算3万元，
“三公经费”公共预算财政拨款支出决算6.19万元，其中：因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3.63万元，占58.64%；公务接待费支出2.56万元，占41.36%。2014年度执行八项规定，做到不超标、超范围接待，公务用车严格履行报批手续，“三公经费”公共预算支出决算完成预算的的82.53%，支出决算数小于预算数，主要原因有：一是加强车辆管理，控制用车次数；二是严格按照接待规定控制招待次数和标准。
具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费支出3.63万元是公务用车运行支出3.63万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。2014年公务用车保有量1辆。
2、公务接待费2.56万元，7批次，50人次，主要用于保障我社外出交流考察、上级及外地兄弟党派来连接待等按规定开支的各类公务接待支出。
与2013年相比，九三学社连云港市委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少1.2万元，其中：公务接待费减少0.81万元，公务用车运行维护费0.39万元。主要原因有：一是加强车辆管理，控制用车次数；二是严格按照接待规定控制招待次数和标准。
第四部分 名词解释
1、财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
3、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
4、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
5、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公经费”，是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。