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九三学社连云港市委2016年度部门预算公开

发布时间：2019-07-25  作者：本站编辑  来源：本站原创  浏览次数：

 

一、部门概况
（一）主要职能
围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标，以促进科学发展为第一要务，充分发挥密切联系科技界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。
（二）年度部门主要工作任务及目标
1、思想教育工作：深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动；以读书会为平台，不定期举办各类专题知识讲座，促进成员提升。
2、调查研究工作：围绕连云港市科技创新，开展连续调研；以做好社省委和社市委课题招标工作；做好社情民意信息工作。
3、社会服务工作：与东南大学委员会签订合作备忘录，开展相关对接活动；继续全方位精准帮扶东海县丹丘希望小学。
4、对口联系工作：与市政协、中共市委统战部共同赴市科技局座谈协商；推动九三专家成果转化。
5、组织建设：把握新成员发展标准，吸纳优秀青年入社；筹备成立赣榆区支社、鹰游集团支社；顺便完成社市委会换届工作。
6、创优争先：按照全市各民主党派“双创双增”主题活动要求开展相关工作；鼓励社员双岗建功立业。
（三）部门机构设置和所属单位情况。
内设机构：办公室、组织宣传处
（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照市财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据《关于编制2016年市级部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
二、部门预算安排情况说明
对重要指标进行上下年度的比较和分析，以体现公开信息内容的连续性、可比性。（决算公开格式参照本说明）
2016年度九三学社连云港市委部门预算按照从严从紧、项目支出预算保持零增长的原则编制，切实压缩一般性支出，严格控制“三公经费”支出。
（一）2016年度收支预算情况
按照综合预算的原则，九三学社连云港市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2016年度收入预算105.80万元，全部为一般公共预算拨款收入。支出预算105.80万元，其中：
1.从功能科目分类，包括一般公共服务支出99.70万元、住房保障支出6.10万元。
2.从支出用途分类，包括基本支出62.30万元、项目支出43.50万元。
（二）2016年度财政拨款收支预算情况
九三学社连云港市委2016年度财政拨款收支总预算105.80万元。收入预算全部为一般公共预算拨款。支出预算数为105.80万元，其中一般公共服务支出99.70万元，占94.23%；住房保障支出6.10万元，占5.77%。
（三）2016年度一般公共预算支出情况
九三学社连云港市委2016年度一般公共预算当年拨款105.80万元。其中：
1.一般公共服务支出99.70万元，其中基本支出预算数为62.30万元，项目支出预算数为43.50万元。
2.住房保障支出6.10万元，其中住房公积金支出预算数为4.33万元，提租补贴支出预算数为1.77万元。
（四）2016年度一般公共预算基本支出情况
九三学社连云港市委2016年度一般公共预算基本支出62.30万元。其中：
1.人员经费58.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、住房公积金、提租补贴。
2.公用经费3.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（五）2016年度政府性基金预算支出情况
九三学社连云港市委2016年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）2016年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况
2016年度，九三学社连云港市委一般公共预算“三公”经费支出预算26.10万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护支出0万元，公务接待费支出0.06万元，调研培训会议费用25.50万元。与2015年预算相比2016年“三公”经费预算增加22.65万元，主要原因是预算结构调整，虽然较2015年预算减去了公务用车运行维护预算3万元，但2016年是换届年，召开会议、组织培训、领导来访调研相对平常有所增加，在一般行政管理实物科目中增加了调研培训会议费用，由2015年预算的0.38万元调整至目前的25.50万元。
三、部门预算表填写说明
根据市财政局《关于批复2016年市级部门预算的通知》（连财预[2016]1号),2016年九三学社连云港市委部门收支预算安排具体公开表样见附表（13张）。各表说明如下：
（一）九三学社连云港市委部门收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据市级部门预算批复文件填列。
1．收入预算
（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
2．支出预算
（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。
①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目、市县发展项目支出安排数。
（二）九三学社连云港市委部门收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
（三）九三学社连云港市委部门支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
（四）九三学社连云港市委部门财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
（五）九三学社连云港市委部门财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
（六）九三学社连云港市委部门财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
（七）九三学社连云港市委部门政府性基金支出预算表说明
九三学社连云港市委无年度政府性基金支出预算安排情况。
（八）九三学社连云港市委部门一般公共预算收支预算总表说明
本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。
（九）九三学社连云港市委部门一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
（十）九三学社连云港市委部门一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
（十一）九三学社连云港市委部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。
（十二）九三学社连云港市委部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

九三学社连云港市委2016年度部门预算公开表

表一
2016年度九三学社连云港市委部门收支预算总表
单位:万元
收入                        支出
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 105.80 一、一般公共服务支出 99.7 一、基本支出 62.30
      1. 一般公共预算 105.80 二、外交支出 　 二、项目支出 43.50
      2. 政府性基金预算 　 三、国防支出 　 三、单位预留机动经费 　
二、财政专户管理资金 　 四、公共安全支出 　 　 　
三、其他资金 　 五、教育支出 　 　 　
　 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 　 　 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 　 　 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 　 　 　
　 　 十二、农林水支出 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 　 　 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　
　 　 十七、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十八、住房保障支出 6.87 　 　
　 　 十九、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十、其他支出 　 　 　
当年收入小计 105.80 当年支出小计 105.80
上年结转资金 　 结转下年资金 　
收入合计 105.80 支出合计 105.80
表二    
2016年度九三学社连云港市委部门收入预算总表
    单位：万元
项目名称 金额
收入总计 105.8
一般公共预算资金 小计 105.8
公共财政拨款（补助）资金 105.8
专项收入 　
政府性基金 小计 　
财政专户管理资金 小计 　
专户管理教育收费 　
其他非税收入 　
其他资金 小计 　
事业收入 　
经营收入 　
其他收入 　
债务资金（银行贷款） 　
上年结转和结余资金 小计 　
其中：动用上年结转和结余资金 　
表三        
2016年度九三学社连云港市委部门支出预算总表
        单位：万元
合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金
105.80 62.30 43.50 　 　
表四      
2016年度九三学社连云港市委部门财政拨款收支预算总表
      单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 105.80 一、基本支出 62.30
二、政府性基金预算 　 二、项目支出 43.50
　 　 三、单位预留机动经费 　
收入合计 105.80 支出合计 105.80
表五
2016年度九三学社连云港市委部门财政拨款支出预算表
　 单位：万元
功能科目代码 功能科目名称 金   额
　 合 计 105.8
201 一般公共服务支出 99.7
2012801 行政运行（民主党派及工商联事务） 56.2
2012802 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） 43.5
2012221 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） 6.1
2012201 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） 4.33
221 住房保障支出 6.1
2210201 住房公积金 4.33
2210202 提租补贴 1.77
表六    
2016年度九三学社连云港市委部门财政拨款基本支出预算表
    单位：万元
科目编码 科目名称 金额
　 合计 90.63
301 工资福利支出 37.12
30101 基本工资 6.97
30102 津贴补贴 25.32
30104 社会保障缴费 4.83
30199 其他工资福利支出 0
302 商品与服务支出 3.84
303 对个人和家庭补助支出 21.34
30301 离休费 0
30302 退休费 15.24
30399 其他对个人和家庭的补助支出 6.1
表七
2016年度九三学社连云港市委部门财政拨款政府性基金支出预算表（空）
　 单位：万元
功能科目代码 功能科目名称 金   额
　 合 计 　
　 　 　
表八
2016年度九三学社连云港市委部门一般公共预算收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 105.80 一、基本支出 62.30
    1、公共财政拨款（补助）资金 105.80 二、项目支出 43.50
    2、专项收入 　 三、单位预留机动经费 　
收入合计 105.80 支出合计 105.80
表九
2016年度九三学社连云港市委部门一般公共预算支出预算表
　 单位：万元
功能科目代码 功能科目名称 金   额
　 合 计 　
201 一般公共服务支出 99.7
2012801 行政运行（民主党派及工商联事务） 56.2
2012802 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） 43.5
2012221 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） 6.1
2012201 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） 4.33
221 住房保障支出 6.1
2210201 住房公积金 4.33
2210202 提租补贴 1.77
表十    
2016年度九三学社连云港市委部门一般公共预算基本支出预算表
    单位：万元
科目编码 科目名称 基本支出
　 合计 62.3
301 工资福利支出 37.12
30101 基本工资 6.97
30102 津贴补贴 25.32
30104 社会保障缴费 4.83
30199 其他工资福利支出 0
302 商品与服务支出 3.84
303 对个人和家庭补助支出 21.34
30301 离休费 0
30302 退休费 15.24
30399 其他对个人和家庭的补助支出 6.1
表十一    
2016年度九三学社连云港市委部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
    单位：万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
　 合计 3.84
302 商品与服务支出 3.84
30201 办公费 0.54
30205 水费 0.04
30206 电费 0.52
30207 邮电费 0.37
30211 差旅费 0.36
30213 维修（护）费 0.27
30215 会议费 0.22
30216 培训费 0.09
30217 公务接待费 0.06
30218 专用材料费 0.15
30228 工会经费 0.63
30229 福利费 0.1
30299 其他商品与服务支出 0.49
表十二            
九三学社连云港市委部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 单位：万元
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 调研培训会议费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
26.1 0 0 0 0 0.06 25.5
表十三          
2016年度九三学社连云港市委部门政府采购预算表
          单位：万元
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计 　 　 　 　 　
一、货物A 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
二、工程B 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
三、服务C 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　

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